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Ich werde Geschäftsprozessrisiken und Kontrollen für die Berichterstattung des Prüfungsausschusses prüfen
Manager Konten Finanzen
Ich bin Chartered Accountant (ACA) mit über 5 Jahren Erfahrung, darunter eine Führungsposition und eine lange Zeit bei KPMG.
Ich bringe Expertise im Finanzmanagement, internen Kontrollen und multinat...
Über diesen Service
WANDLE Prozessschwächen in klare Maßnahmen für das Management und deinen Prüfungsausschuss um.
Ich bin Aqib, Chartered Accountant (ACA, ICAP) mit KPMG-Erfahrung in Risikoberatung, Reviews interner Kontrollen und Beurteilungen von Geschäftsprozessen.
Ich prüfe einen vollständigen, vereinbarten Prozess: Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Bestandswesen, Payroll, Treasury oder Record-to-Report.
Je nach Paket erhältst du:
- Executive Summary und priorisierte Risikobewertungen
- Kontrolllücken, Ursachen und geschäftliche Auswirkungen
- Praktische Empfehlungen und Aktionsplan
- Risikokontroll-Matrix
- Durchläufe und vereinbarte Stichprobenprüfungen
- Bericht an den Prüfungsausschuss und eine SOP-Überarbeitung
Basic deckt die Dokumentation des Kontrolldesigns ab. Standard fügt Durchläufe und bis zu 25 Testpunkte über bis zu 10 Kontrollen hinzu. Premium ergänzt bis zu 12 Präsentationsfolien und eine SOP-Überarbeitung von bis zu 10 Seiten.
Jedes Paket deckt eine Einheit, einen Standort und einen Prüfungszeitraum ab. Feststellungen beziehen sich auf die geprüften Belege; Management-Antworten sind enthalten, sofern vorhanden.
Schreibe mir vor der Bestellung, um Prozessgrenzen, Unterlagen, Tests und Liefergegenstände abzustimmen.
FAQ
Automatische Übersetzung
Deckt jedes Paket einen vollständigen Geschäftsprozess ab?
Ja. Jedes Paket deckt einen vereinbarten Prozess ab, z. B. Order-to-Cash oder Procure-to-Pay, für eine Einheit, einen Standort und einen Prüfungszeitraum. Wir stimmen die Prozessgrenzen vor der Bestellung ab. Mehrere Prozesse oder Standorte erfordern ein individuelles Angebot.
Welche Dokumente und Zugänge benötigst du?
Bitte stelle vorhandene SOPs, Prozessflussdiagramme, Genehmigungslimits, Organisationsdiagramme und relevante Transaktionsaufzeichnungen bereit. Standard und Premium benötigen auch Zugang zu den Prozessverantwortlichen für Durchläufe und unterstützende Nachweise für die vereinbarten Kontrollen.
Kann dein Bericht dem Prüfungsausschuss präsentiert werden?
Premium enthält einen Executive Report und bis zu 12 Präsentationsfolien, die wesentliche Befunde, Risikobewertungen, geschäftliche Auswirkungen und empfohlene Maßnahmen hervorheben. Management-Antworten, Verantwortliche und Zieltermine sind enthalten, sofern vorhanden.
Wie viel Kontrollenprüfung ist inklusive?
Standard und Premium enthalten insgesamt bis zu 25 Testpunkte über bis zu 10 vereinbarte Kontrollen. Tests hängen von vorhandenem Beweismaterial und dem vereinbarten Prüfungszeitraum ab. Das ist eine auf Stichproben basierende Arbeit; Befunde kennzeichnen die durchgeführten Verfahren und eventuelle Einschränkungen.
Entwickelst oder verbesserst du SOPs?
Premium beinhaltet die Überarbeitung einer bestehenden SOP von bis zu 10 Seiten für den geprüften Prozess. Das kann Zuständigkeiten, Freigaben, Kontrollprüfungen und Aufzeichnung umfassen. Eine neue SOP, mehrere Verfahren oder ein vollständiges Prozesshandbuch erfordern ein individuelles Angebot.
Wirst du die Befunde live präsentieren?
Premium umfasst eine Findings-Diskussion innerhalb der drei Live-Beratungsstunden. Wenn du willst, dass ich an einer Sitzung des Prüfungsausschusses teilnehme, bestätige bitte Datum, Dauer und Publikum vor der Bestellung, damit wir Verfügbarkeit und Umfang abstimmen.
